新津新闻:中共成都市新津水城文化旅游投资有限公司支部委员会关于落实县委第三巡察组反馈意见整改情况的通报(5)

针对“个别工程管理不规范”的问题。加强项目资料保存与监管；建立健全档案管理制度及移交手续；严格执行合同约定，加强项目内部控制管理，建立健全项目建设全过程监督制约机制。

针对“财务报销不规范”的问题。一是进一步完善了《县文旅工作餐费管理规定》，并下发各部门进行学习，规范了财务报销流程。二是加强内部监督，提高财务人员专业水平，规范公司接待费报销“三单”等报销凭据，严格核对开支事项与报销票据，要求分管领导、财务人员要对报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。

针对“资产负债率高，财务风险大”的问题。一是制定了借款流程，首先根据公司项目安排、投资计划及现金流情况，在与金融机构接洽的基础上根据市场情况制定融资方案，接着准备资料报金融机构审查，然后分别通过银行、政府审批，最后签订合同、放款、贷后管理。二是完善借款合同，明确用款事项，及约定资金还款时间。

针对“个别在建工程项目推进缓慢”的问题。一是制定了《在建项目推进制度》，每周定时召开工作协调会，对上一周的工程进展情况进行总结，对进度的完成情况进行综合分析，未按进度完成的项目找出原因，并针对情况调整部署，确保工期。

针对“贯彻落实省市党代会精神存在”的问题。一是结合公司业务，重新制定宣传贯彻省市党代会精神工作方案。二是创新思路，强化措施，已通过召开全体干部职工大会、党支部会议，以集中授课、讨论交流、观摩教学等形式，结合实际对党代会精神进行深入解读，加强员工对党代会精神的了解和掌握。